| Пояснительная записка по исполнению бюджета городского поселения «Город Амурск» за 1 полугодие 2010 |
|
23
июля
2010
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доходы местного бюджета За 1 полугодие 2010 года бюджет городского поселения «Город Амурск» (далее по тексту- город Амурск) исполнен на 107%, в том числе по собственным доходам на 111%, или 50 % от годового плана. При запланированном объёме доходов в сумме 88006 тыс. руб., фактически поступило 94011,884 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 41551,6 тыс.руб., или на 79%, в том числе по собственным доходам на 12671 тыс.руб., или на 34%.
Пояснительная записка по исполнению бюджета городского поселения «Город Амурск» за 1 полугодие 2010 года.
Темпы роста фактического исполнения бюджетных назначений произошли по всем видам доходов, кроме прочих безвозмездных поступлений. Поступления в местный бюджет за 1 полугодие 2010 по всем доходным источникам составили 94011,9 тыс. руб., за 1 полугодие 2009 года - 52460,2 тыс. рублей. Поступления по налоговым доходам увеличились на 5058 тыс. руб., или на 19 %; по неналоговым доходам - на 7613 тыс. руб., или на 71%. Поступления по финансовой помощи, в том числе по дотациям и межбюджетным трансфертам, составили 41209,9 тыс. руб. По сравнению с I полугодием 2009 года финансовая помощь увеличилась на 29844,8 тыс. руб. Наибольший удельный вес, а именно 48%, в структуре налоговых доходов занимает поступление налога на доходы физических лиц. Плановые назначения по данному виду налога исполнены на 97% (при плане 15502 тыс. руб., поступило 15101 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2009 года, поступление увеличилось на 1041 тыс. руб., или на 7%. Налоги на совокупный доход в структуре налоговых доходов составляют 16%. Плановые назначения исполнены на 155% (при плане 3255 тыс. руб., поступило 5050,1тыс. руб.). По сравнению с 1 полугодием 2009 года, поступление увеличилось на 2262 тыс. руб., или на 81%. Увеличение произошло в связи с изменением сроков уплаты налога и отмены предоставления квартальных деклараций по расчетам авансовых платежей. Налоги на имущество в структуре налоговых доходов составляют 16%. Плановые назначения исполнены на 114 % (при плане 10122 тыс. руб., поступило 11524 тыс. руб.). По сравнению с 1 полугодием 2009 года, поступление увеличилось на 1755,3 тыс. руб., или на 18 %. Увеличение произошло по причине погашения задолженности, уплаты по сроку транспортного налога физическими лицами. Наибольший удельный вес, 79%, в структуре неналоговых доходов занимает поступление доходов от использования имущества, в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы составляют 72%. Плановые назначения по данному виду доходов исполнены на 113% (при плане 12882 тыс.руб., поступило 14523,6 тыс.руб. По сравнению с 1 полугодием 2009 года, поступление увеличилось на 5926 тыс.руб., или на 69%., по причине погашения задолженности ряда арендаторов. Доходы от оказания платных услуг в структуре неналоговых доходов составляют 10,5%. Плановые назначения исполнены учреждениями культуры на 132% (при плане 1452 тыс. руб., поступило 1922,3 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступление увеличилось на 503 тыс. руб., или на 35%. В разрезе по учреждениям, не выполнили план Городской краеведческий музей (выполнение на 98,1%), Ботанический сад (выполнение на 60,4%), Библиотека №11 (выполнение плана-49,6%) и Библиотека №16 (выполнение плана-94,3%). Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре неналоговых доходов составляют 10,2%. Плановые назначения исполнены на 110% (при плане 1695 тыс. руб., поступило 1866,5 тыс. руб.). Перевыполнение объясняется поступлением разового платежа по договору купли-продажи за нежилое помещение. Поступили в бюджет не запланированные ранее в бюджете, платежи на восстановление зеленых насаждений в сумме 30,7 тыс. рублей, а также плата за проезд по автомобильным дорогам общего пользования автотранспорта, с нагрузкой превышающей установленную норму в сумме 12,0 тыс.рублей.
2.РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Бюджет города по расходам исполнен за первое полугодие 2010 года в сумме 54199,0 тыс. рублей, что составляет 33% к годовому плану.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 17407,7 тыс. руб. или 43% к утвержденному годовому плану. Средства использованы в соответствии с утвержденными сметами на содержание главы города, Совета депутатов, аппарата администрации города, на проведение выборов, выполнение программы по развитию муниципальной службы и другие общегосударственные вопросы. Раздел 0300 «Национальная безопасность» По данному разделу было исполнено 91,6 тыс. руб. и составило 31% от плановых назначений в том числе: 1) в рамках МЦП «Об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах в городском поселении «Город Амурск» на обновление пожароопасных полос на ст. Мылки было израсходовано 33,5 тыс. руб., в целях противопожарной пропаганды среди населения были изготовлены стенды на сумму 7,5 тыс. руб. 2) по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности» в целях противопожарных мер защиты, были приобретены противогазы на сумму 50,6 тыс. рублей. Раздел 0400 «Национальная экономика» По данному разделу исполнение составило 25% к годовым показателям или 686,5 тыс. руб. В том числе: 1) В рамках МЦП «Развитие сельского хозяйства в ГП «Город Амурск» 6,5 тыс. рублей израсходовано на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 50,7 тыс. руб. на ремонт подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам. 2) Проавансированы проектные работы второго этапа капитального ремонта ГТС в сумме 38,9 тыс. руб. 3) На формирование и сопровождение информационных ресурсов направлено 448,4 тыс. руб. 4) Профинансированы землеустроительные работы в сумме 77 тыс. рублей. 5) В рамках МЦП «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Амурске на 2009-2010 год» 65 тыс. рублей израсходовано на поддержку работников бытового обслуживания, проведение Дня Российского предпринимателя, конкурса «Лучший по профессии» и др. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Средства израсходованы в соответствии с принятыми муниципальными целевыми программами и заключенными контрактами. Расходы по данному разделу составили 16244,9 тыс. руб. или 20% от годового плана. 0501«Жилищное хозяйство» На расходы по содержанию жилищного хозяйства направлено бюджетных ассигнований в сумме 2365,8 тыс. рублей, в т.ч.: - 1863,9 тыс. на ремонт муниципального жилищного фонда для предоставления пострадавшим, проживавшим в доме по пр. Комсомольский, 83 (за счет средств резервного фонда Правительства Хабаровского края). На эту сумму было отремонтировано 9 квартир и 3 квартиры в ремонте. - в соответствии с Жилищным Кодексом, было перечислено управляющим компаниям из бюджета в форме субсидий на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах - 436,6 тыс. рублей. - ремонт жилфонда - 65,3 тыс. рублей. 0502 «Коммунальное хозяйство» Общая сумма расходов по данному подразделу составила 1945,5 тыс. рублей. В виде субсидий производилось: - возмещение разницы в цене на услуги бани на общую сумму 661,6 тыс. рублей (или 66% от годового плана); - на возмещение разницы в тарифах по доставке воды жителям п. Индиви-дуальный на сумму 41,4 тыс. руб.; - на возмещение разницы в предоставлении услуг по отоплению многоквартирного дома на ст. Мылки в сумме 150,6 тыс. рублей. Ассигнования из местного бюджета в сумме 83,2 тыс. руб. (или 23% от годового плана) были направлены на доставку тел невостребованных умерших в морг. На мероприятия по охране СБО на ст. Мылки израсходовано 164,2 тыс. руб. Был произведен окончательный расчет за вакуумный автомобиль в сумме 844,5 тыс. руб., 0503 «Благоустройство» Общие расходы города на благоустройство составили 11933,6 тыс. рублей. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ Расходы городского бюджета по оплате за электроэнергию по уличному освещению составили 566,3 тыс. руб. На реализацию муниципальной целевой программы «Строительство, ремонт и модернизация уличного освещения» в первом полугодии израсходовано 629,1 тыс. руб. (или 48 % от плана). Расходы производились на текущее содержание линий уличного освещения согласно муниципальному контракту. Также был произведен ремонт линий освещения пр. Строителей,1- пр. Мира, 54, подготовительные работы по прокладке линий уличного освещения Кольцо - стоматология, монтаж учета потребления э/энергии светофоров по пр. Победы и пр. Мира. СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В рамках реализации муниципальной целевой программы «Содержание, ремонт и развитие дорожной сети городского поселения «Город Амурск» расходы за первое полугодие 2010 года составили 8360,8 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт дорог было профинансировано 2500,0 тыс. рублей. Оплачены работы по очистке дорог и тротуаров от снега, подсыпке песком дорог, остановок, установке бордюрного камня на ул. Амурской,6, устройству искусственных дорожных неровностей и др. ОЗЕЛЕНЕНИЕ По озеленению принята муниципальная целевая программа «Сохранение, развитие зеленого фонда городского поселения «Город Амурск» на 2010-2015 г». Средства в сумме 174,8 тыс. рублей израсходованы на обрезку деревьев. ОРГАНИЗАЦИЯ РИТАУЛЬНЫХ УСЛУГ На реализацию целевой программы «Развитие сферы ритуальных услуг и мест погребения в городском поселении «Город Амурск» на 2009-2013 годы» за первое полугодие израсходовано 167,0 тыс. рублей. Также оплачены услуги по содержанию мест захоронения за декабрь 2009 года в сумме 41,7 тыс. руб. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ Расходы по прочим мероприятиям благоустройства составили 1993,9 тыс. руб. Был произведен окончательный расчет за приобретенный мусоровоз, и оплата составила 1330,0 тыс. рублей. В перечень прочих вопросов вошли: благоустроительные работы по подготовке города к праздникам, демонтаж ледового городка, охрана объектов муниципальной собственности, изготовление адресных указателей, ремонт подпорной стенки к/т «Молодость» и др. Раздел 07 «Молодежная политика». За отчетный период расходы по данному разделу составили 291,6 тыс. рублей или 58% от годового плана. Все мероприятия финансировались в рамках муниципальной целевой программы «Молодежь города Амурска» (2009-2010). За отчетный период были проведены мероприятия в рамках празднования Дня города (11 тыс. руб.), Дня Защиты детей, Дня российской молодежи (58 тыс. руб.). Проведены акции «Марш парков», «Защити себя» и др. На летний период было трудоустроено 84 несовершеннолетних. Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации». Из бюджета города на содержание учреждений и мероприятия в области культуры и искусства направлено 17517,9 тыс. руб. (или 49% от годовых назначений). Финансирование производилось в соответствии с утвержденными сметами. Наибольший удельный вес (56% или 9823,3 тыс. руб.) в расходах составляют затраты на оплату труда и отчисления на ФОТ. Анализируя эффективность работы учреждений культуры, установлено, что количество посетителей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30039 человека или на 27%. По кинотеатру «Молодость», количество киносеансов за первое полугодие составило 503 против 404 в первом полугодии 2009г., рост-24%. Сбор денежных средств составил 490,5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост почти на 93% . По «Дворцу культуры» количественные показатели по мероприятиям за отчетный период также выросли. План по платным услугам перевыполнен на 446,3 тыс. руб. или 47,4% от утвержденного плана на первое полугодие. На финансирование аппарата отдела культуры, использовано 1309,9 тыс. руб. или 46 % от плана. Раздел 0900 «Здравоохранение и спорт» Расходы по разделу «Здравоохранение и спорт» исполнены в сумме 612,9 тыс. рублей (56 % к годовым бюджетным назначениям). Раздел 1003 «Социальное обеспечение населения» Исполнение по данному разделу составило 21 тыс. руб. или 16% от плановых показателей. Средства были потрачены на возмещение по гарантированному перечню услуг по погребению невостребованных не работавших граждан пенсионного возраста. Раздел 1104 «Иные межбюджетные трансферты» Средства в сумме 15 тыс. рублей или 50% от годовых показателей переданы в районный бюджет в виде трансфертов на выполнение полномочий по содержанию аварийно-спасательных отрядов.Финансирование муниципальных целевых программ за первое полугодие 2010 года Финансирование муниципальных целевых программ города Амурска составило за первое полугодие 9823,6 тыс. рублей или 46% от утвержденных годовых назначений. Из 11 принятых к исполнению на 2010 год программ, профинансированы девять. В разрезе целевых программ исполнение отражено в приложении 1 к пояснительной записке. Начальник финансового отдела С.С.Панишева |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
